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2020-03-11來源：上海證券報·路演回放　　企業風采　　愛麗家居：以產品創新為愿景做PVC塑料地板行業領跑者　　——張家港愛麗家居科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放　　出席嘉賓　　張家港愛麗家居科技股份有限公司董事長宋正興先生　　張家港愛麗家居科技股份有限公司副董事長兼總經理宋錦程先生　　張家港愛麗家居科技股份有限公司董事、副總經理兼財務負責人朱曉燕女士　　張家港愛麗家居科技股份有限公司董事兼董事會秘書李虹先生　　廣發證券股份有限公司投資銀行部高級經理、保薦代表人萬能鑫先生　　廣發證券股份有限公司投資銀行部總監、保薦代表人孟曉翔先生　　經營篇　　問：請簡要介紹一下公司的主營業務情況，以及公司的主要產品及其應用領域。　　宋錦程：公司是國內領先的PVC塑料地板生產及出口企業之一，主營業務為PVC塑料地板的研發、生產和銷售，具體產品包括懸浮地板、鎖扣地板及普通地板等。　　公司主要產品PVC塑料地板是一種以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚樹脂為主要原料，加入填料、增塑劑、穩定劑、著色劑等輔料，在片狀連續基材上經涂敷工藝或經壓延、擠出或擠壓工藝生產而成的地面裝飾材料。PVC塑料地板作為新興的地面裝飾材料，具有安全環保、耐磨耐腐蝕、鋪裝及維護方便、行走舒適、裝飾效果好等優點，廣泛應用于家庭裝修、商務辦公區域裝修以及酒店、體育場館、購物中心、醫院、學校等公共區域裝修。　　問：公司的經營主體是否獨立？　　李虹：公司主要從事PVC塑料地板的研發、生產和銷售業務，擁有從事上述業務完整、獨立的供、產、銷系統和人員，不存在對股東和其他關聯方的依賴，具備獨立面向市場、獨立承擔責任和風險的能力。公司控股股東博華有限、實際控制人宋錦程、宋正興、侯福妹分別出具了避免同業競爭的承諾函，承諾不從事任何與公司經營范圍相同或相近的業務。　　問：請簡要介紹一下公司的銷售模式。　　宋錦程：公司主要為境外客戶提供ODM產品。在銷售渠道方面，公司主要通過參加行業展會、客戶介紹等方式進行市場開拓，或與長期合作伙伴直接洽談采購意向。獲取客戶采購訂單后，公司貿易部與客戶確認銷售數量、產品型號、技術參數、銷售單價、結算周期等詳細信息。公司按照客戶需求，組織工藝部門進行樣品的開發設計以供客戶選擇，待客戶確認后組織批量生產，生產完成后將貨物送至港口裝船報關出口發運至客戶指定的國外交貨地點，產品最終通過境外品牌商、貿易商的銷售渠道對外銷售。　　從銷售渠道劃分，公司的銷售模式包括直銷和經銷。公司的直銷模式包括境外ODM業務、向境內其他地板廠商銷售大片料等半成品及向終端用戶零星銷售自有品牌產成品；公司經銷模式下的銷售主要為在境內通過經銷商向終端客戶銷售自有品牌產成品。　　問：請簡要介紹一下公司擁有的專利以及核心技術情況。　　宋錦程：截至2019年12月31日，公司擁有22項專利權，其中實用新型16項、發明專利6項。　　公司擁有的核心技術包括：1）PE復膜技術；2）開槽廢料壓塊技術；3）自動計量混料系統；4）自動沖床優化定位技術；5）硬塑板板面拉絲技術；6）圓角制備工藝技術。　　問：請簡要介紹一下近年來公司綜合毛利率的構成及變動情況。　　朱曉燕：2017年至2019年，公司綜合毛利率分別為27.68%、24.94%和23.72%，綜合毛利率有所波動主要受產品結構變化、匯率波動、原材料價格波動等因素影響。2018年，公司綜合毛利率較2017年有所下降，一方面部分毛利率相對較低的產品銷售占比進一步提高，另一方面受海外不確定因素影響，公司四季度開始主要產品銷售價格有所下降。此外，2018年人民幣對美元匯率整體較2017年有所升值，使得公司產品人民幣計價的銷售價格有所下降；2019年，公司綜合毛利率較2018年有所下降，主要原因系公司出口美國的產品關稅有所提高，公司與主要客戶簽署產品價格調整協議，使得公司主要產品價格有所下降，進而使得公司2019年綜合毛利率較2018年略有下降。　　問：公司營業收入的構成情況如何？　　朱曉燕：2017年度到2019年度，公司營業收入主要來自于PVC塑料地板的銷售收入，主營業務收入占總營業收入的比重分別為99.78%、99.87%和99.88%，主營業務突出。公司其他業務收入主要為零星原材料、利息收入等，占各期營業收入的比例較小。　　發展篇　　問：公司的發展戰略是什麼？　　宋正興：公司秉承“做PVC塑料地板行業領跑者”的企業理念，堅持從產品、服務到品牌和渠道戰略，是一家以“產品創新”為愿景的公司。公司充分發揮產品質量優勢、產品研發優勢、規模化生產優勢，為下游客戶提供高附加值、高質量的懸浮、鎖扣和普通地板產品。今后，公司將不斷改善公司治理結構，持續提高自主研發能力，進一步完善售后服務體系，逐步把公司建成國際一流的地板產品供應商和服務商。　　問：請簡要介紹一下公司未來的整體經營目標。　　宋正興：面對國內外PVC塑料地板行業巨大的市場機會和日益增長的市場空間，公司未來幾年將進入快速增長期。公司將繼續增加技術研發投入、加強技術創新、完善管理制度及運行機制，將更多舒適環保、高技術含量、高附加值、適應市場需求的PVC塑料地板推向市場。同時，公司將不斷增強國內外市場開拓能力和市場快速響應能力，進一步優化公司現有產品結構、提升主營產品的市場占有率，不斷提高公司持續盈利能力，成為PVC塑料地板制造行業的領跑者。　　問：公司未來的發展計劃是什麼？　　宋正興：公司根據自身優勢，結合行業發展現狀及變動趨勢，制定了未來三年的業務發展目標：1）加強自身品牌建設，增加新產品的研發和投入；2）進一步推行精益管理和智能化生產；3）加強人力資源建設，優化人力資源整體布局；4）加強自身渠道建設和提高企業的快速響應能力；5）本次股票發行募集資金到位后，公司將按計劃實施募集資金投資項目。　　問：公司的競爭優勢有哪些？　　宋錦程：公司的競爭優勢主要表現為：1）客戶資源優勢；2）產品質量優勢；3）產品開發設計優勢；4）規模化生產優勢。　　問：公司正在從事的研發項目有哪些？　　宋錦程：截至2019年12月31日，公司正在從事的主要研發項目包括：1）一種塊狀化復合地板的研究；2）新型木塑地板的研發；3）馬賽克鎖扣地板；4）Non-pvc鎖扣地板；5）魔術貼地板。　　問：公司未來的盈利趨勢是怎樣的？　　朱曉燕：近年來，地面裝飾材料市場保持著穩定增長。其中，PVC塑料地板以環保安全、耐磨防滑等優點，在各類地面裝飾材料中的應用比例逐漸提升，市場規模持續不斷增長。在此背景下，公司憑借優質的客戶資源、持續的產品開發與設計、穩定的產品質量、規模化的生產能力，產品銷量穩步上升，盈利水平較好。未來，公司仍將專注于PVC塑料地板領域，借助多年積累的技術優勢、市場優勢、研發優勢和產品優勢，在滿足原有客戶不斷增長的訂單需求基礎上，積極開拓新客戶和新產品，繼續保持并努力提高在行業中的地位。此外，募集資金投資項目的建成也將進一步促進公司營業收入穩步增長，進一步提升公司的盈利水平。　　行業篇　　問：公司所屬行業是什麼？　　宋錦程：根據證監會發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業為“C29橡膠和塑料制品制造業”。　　問：公司所屬行業的主要產業政策有哪些？　　宋錦程：公司所處行業的主要產業政策如下：《新材料產業發展指南》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》《輕工業發展規劃（2016-2020）》《國家重點支持的高新技術領域》《中國塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見》《建材工業發展規劃（2016-2020年）》《關于促進家具行業環境保護工作的指導意見》《綠色建筑行動方案》《產業結構調整指導目錄》《民用建筑節能條例》。　　問：目前PVC塑料地板產品的市場需求狀況如何？　　宋錦程：隨著社會經濟發展、居民消費能力的持續提升，人們對公共建筑及家庭住房的地面裝飾材料在實用性、裝飾效果的審美潮流、室內裝飾創意、簡化安裝、綠色環保等諸多方面的需求加深。對此，國內外企業積極開展創新研發，在產品性能、材質配比、生產工藝等方面持續改善，以PVC塑料為代表的新興材料，憑借其綠色環保、可循環使用等優點，逐步占據了重要地位。根據UBS和《HJResearch》的研究數據，2015年全球市場乙烯基塑料地板的銷售金額為212.50億美元，其銷售量占全球地面裝飾市場的份額約為8%。預計到2021年，全球市場規模將達到277.30億美元。　　問：PVC塑料地板行業的發展趨勢如何？行業發展的有利因素有哪些？　　宋錦程：PVC塑料地板行業的發展趨勢將主要表現為：1）行業集中度逐漸提高；2）設計研發技術持續創新；3）規模化生產與現代技術不斷融合；4）綠色環保成為發展潮流。　　行業發展的有利因素主要有：1）國家政策的大力扶持；2）市場需求持續增加；3）行業技術水平不斷提高。　　問：目前國內PVC塑料地板行業的競爭格局是怎樣的？　　宋正興：我國PVC塑料地板行業內企業數量較多，兩極分化嚴重。小型生產企業因技術實力不足且生產規模有限，較難進入國際知名品牌商的供應體系。該等企業的產品技術含量較低且同質化程度嚴重，競爭相對激烈。本公司、泰州市華麗塑料有限公司和張家港市易華潤東新材料有限公司等少數規模化生產企業憑借渠道、質量、技術、規模等綜合優勢，在國內外市場展開競爭，市場份額相對穩定。　　發行篇　　問：公司本次發行多少股？　　孟曉翔：公司擬公開發行股份數量為6000.00萬股，占發行后總股本比例為25%。　　問：公司本次募投項目有哪些？　　萬能鑫：本次募集資金計劃用于“PVC塑料地板生產基地建設項目”“PVC塑料地板生產線自動化建設項目”“研發總部大樓建設項目”。　　問：請簡要介紹一下“PVC塑料地板生產基地建設項目”的情況，以及未來的達產情況。　　萬能鑫：PVC塑料地板生產基地建設項目位于江蘇省張家港市楊錦公路以東、興南路以北，項目建成達產后，公司將每年新增塑料地板產能1900萬平方米，其中新增懸浮地板產能500萬平方米、鎖扣地板產能800萬平方米、普通地板產能600萬平方米。該項目總投資51108萬元，經濟效益測算的計算期為12年，其中建設期為2年，生產經營期為10年（第3年開始投產，生產負荷為50%，第4年生產負荷為80%，第5年開始滿負荷生產）。　　問：請簡要介紹一下“PVC塑料地板生產線自動化建設項目”的情況。　　萬能鑫：PVC塑料地板生產線自動化建設項目位于江蘇省張家港市楊錦公路以東、興南路以北，項目建成達產后，公司將每年新增塑料地板產能550萬平方米，其中新增懸浮地板產能150萬平方米、鎖扣地板產能230萬平方米、普通地板產能170萬平方米。項目總投資15795萬元，建設期為2年。

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